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中國實體企業實效的持續增長方案解決商
深圳市錦瑞新材料股份有限公司“經營計劃與全面預算”項目案例
2021-05-13
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一、公司信息

 

  深圳市錦瑞新材料股份有限公司于2009年5月5日成立,于2015年4月14日在全國中小企業股份轉讓系統(新三板)掛牌,股票代碼:832287。主要從事PMMA、PC、PET等塑料材料的表面加硬、防指紋、防污、防眩光處理,PE和PET保護膜的研發、生產及其他材料表面處理(如CD紋、拉絲紋轉印、磁控濺射膜、ITO鍍膜處理等)。目前擁有一百多名具有多年從業經驗的專業人士,并與日本、韓國、美國等多家企業有著深入的技術與市場合作,浙江工業大學合作研發。在細分市場上,目前是業界光學級塑料板材的UV光固化、 非導連續真空電鍍供應商。

 

深圳市錦瑞新材料股份有限公司.png

  

二、項目背景

 

  1、組織架構設計不合理,除了老板沒有人對公司經營結果負責

  2、公司制定了大量的流程和制度,但執行力很差,流程制度無法落地

  3、訂單準交率和客戶滿意度低,交付周期長

  4、薪酬機制設計不合理,員工不滿意,公司層面也不滿意

  5、倉庫賬務準確率低,沒有實現先進先出管理

  6、產品合格率低,報廢較多,客戶投訴多

  7、人均產值低,整體運營效率低下

  8、公司沒有預算管理體系,利潤持續下滑

  

三、項目實施過程

 

  1、年度經營計劃與經營落地支撐體系的建設:戰略研討模式、戰略發布模式、月度績效會模式、日稽核會模式、經營周例會模式、中心周會模式、季度總結會、半年度與年度總結會模式、組織自運營模式等

  2、組織架構設計,成立運營中心,負責企業運營效率的提升和經營結果的實現。

  3、稽核機制構建,成立稽核中心,導入稽核管理機制,提高企業的執行力。

  4、PMC模式構建,導入PMC運作機制,構建計劃和物料控制體系,加快訂單的響應速度。

  5、倉庫管理改善,重新優化倉庫布局,實施先進先出管理,提高倉庫賬務卡準確率。

  6、質量控制體系優化,優化內部質量控制體系,提高產品合格率。

  7、優化公司的薪酬體系,構建合理的薪酬水平,提升組織活力和公司盈利水平。

  8、經營周例會構建,各部門以支撐公司經營目標實現為導向開展工作及進行工作復盤。

  

四、項目實施成效

 

  1、經營業績持續改善,營業額提升59%

  2、訂單準交率提升18.9%

  3、倉庫賬物卡相符率提升17.6%

  4、品質直通率提升21%

  5、平均生產周期減少26%

  6、沉淀了一套經營經營制定與分解模式和預算管理模式

  7、搭建了人才引進與培養機制,培養了經營管理人才7人,中層干部14人

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